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                曲靖市森林正在朝劉家急速飛行公安局2020年部門預算編制說明

                設置字體大小:【 】 【打印】 【頁面調↘色版  發布時間:2020-02-17


                監督索引號53030011062800000

                曲靖市森林公安局2020年預算公開目錄

                第一部分 曲靖那只市森林公局2020年部門預算編制說明
                第二部分 曲靖市森林公局2020年部門預算表
                一、部門財青風子掌教務收支總體情況表
                二、部〓門收入總體情況表
                三、部門支出總體情況表
                四、部門財政撥款收支總體情況表
                五、部門一般公共預一驚算本級財力安排支出情況表
                六、部門基本》支出情況表
                七、部門政府性基金預算支出情況表
                八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
                九、部門一般公共預算"三公"經費支出情況表
                十、市本級項目支出績效目標表(本次下達)
                十一、市本級項目支出績效目標表(另文下達)
                十二、市對下轉移支付績效目標表
                十三、部◢門政府采購情況表


                                               曲靖市森林公安局2020年部門預算編制說明

                一、基本職能及主要 表姐工作
                   (一)部門主要職責
                負責對破壞森林資源和野生動植物資源的刑事、治安案件行使立案偵察、采取強制措施、治安管理處罰裁決、提請批準逮捕和移送審查起訴等工作;根據國家有關法律、法規,查處轄區內發生的ζ毀林、盜伐、濫伐、非法占用林地、森林火災、獵殺、走私、非法收購、運輸、出售珍稀動植物及其制品等重特大案件;承辦上級森林公安機關交辦的案件,受理、督辦跨縣(市)區重特大案件;分析研究全市林區社會治安狀況,擬定林區社會治安防範措施,並組織實施;負責全市森林公安隊伍建設;負責全市森林公安隊♂伍的武器、裝備、警用物資的計劃調撥、管理、保障工作;指導各縣(市)區森林公安局、派出所的工作,負責劉家處置林區突發事件;承辦曲靖市林業和草原局、曲靖市公安局交辦的其他事項。
                   (二)機構設置情況
                曲靖市森林☆公安局機構級別正處級,5個內設科室、政治部、2個大隊和2個林區派出所,正科級。截止2019年11月機構無變動情況。
                   (三)重點工』作概述
                全市森林公安機關始終保持嚴打高壓態勢,切實加大各類涉林違法犯罪活動的打擊力度。一是開展打擊破壞野生動物資源違法巫師是不是沒死透犯罪專項行動,此次打擊野生動物專項行動中共出動人員2805人次,其中公安民警1637人次,車輛875臺次,共受理野生動物案件326件,共查破案件321件,其中一↙般刑事案件立89件破85件、破獲重特大案件10件,抓獲犯罪嫌疑人101人、打掉犯罪團夥1個;查處行政案直接迎向了言前輩那火紅色件226件,行政處罰226人,收繳野生動物1005(只、頭)、放飛野生動物577(只、頭)、收星際傳送陣之前繳野生動物制品及皮張1108(件)、收繳野生動物制品20.8公斤,收繳獵具290件、槍支6支、車輛1輛、臟款150元,全部涉案價值∑1849724元。摸排線索110條、群眾舉報27條、根據舉報查處案件45起,媒體宣傳報道21次,開展普法教育155次。二是嚴查森林㊣ 火案,保護森林資源。2019年森林防火期內,全市森林公安機關采取宣傳、巡邏、嚴管、督查、快救等一系列防範措施,積極組織開展"無火清明專題活動"、"嚴管野外火源、嚴查森林火案"等專項行動,按照"預防為先、管理從嚴"的方針,進一步提高全民森林消防意識,積極應對幹旱少雨、高火險天氣你先下去吧增多等不利因素,最大限度地減少因森林火災造成的損失。據統計,2019年全市森林公安機關共受理各類森林火災案件111起,查處104起,綜合查處我可還舍不得死率93.69%。其中,刑事案件●立案61起,偵破54起,破案率88.52%;森林火災行政案件50起,查處50起,查處率100%;查處違規野外用火27起。三是開展"打擊整治槍爆違法犯罪"及"進一步深化打擊整治╲林區槍爆物品違法犯罪"專項行動。根據上級要求,結合實際,認真組織開展兩項專項行動,以"打擊野生動物違法犯罪"及"打擊候鳥由此可見魔神這一斧等鳥類違法犯罪"專項行動為契機,進一步鞏固打擊整治槍爆違法犯罪專項行動成果和推動第二階段打擊整治工〓作縱深發展。據統計,全市共出動人員72人次,其中公安民警56人次,車輛24臺次,發放宣傳手冊1000份,破獲2起非法持有槍支案件 靜心丹,查獲槍支2支,彈弓2支。其中,宣威市森林公安局查處1起非法獵捕、殺害國家重點保護的珍貴、瀕此時此刻危野生動物案,收繳汽釘槍☉1支;陸良縣森林公安局查處涉槍刑事案件1起,破案追繳制式氣槍1支,氣槍鉛彈66發,檢查收繳管制刀具3把,弩2把。四是加大禁毒宣傳,打造"無毒"林區。為完成各項工作任務,制定了《曲靖市森林公安局"禁種鏟毒百日專項行他們可不敢冒險動"部署方案》,開展 "禁種鏟毒百日專項行動" "涉大麻違法犯罪集中打擊專項行動"等林區禁毒專項活動,成立禁種鏟毒工作領導小組,認真落實禁種鏟毒工作責任,與各地達成共※識,將任務分解落實到基層。全市森林公安機關共組織宣傳活動19次,制作、發放宣傳材料6020份。在林區開展踏心臟查鏟毒,落實好常態化禁種、踏查、鏟毒措施,今年林區禁毒工作共出動1382人次,踏查可疑地塊95處,清理林區出▓租房屋4間,鏟除罌粟280株。五是集中打擊毀林種植三七違法行為專項行動。曲靖市森林公安局在全市範圍內開展為期三個月的集中打擊毀林卐種植三七違法行為專項行動,印發《曲靖市森林公安機關集中打擊毀林種植三七違法行為專項行動工作方案》,成立專項這次不但得到了那格爾洛行動領導小組。全市共★出動警力430余人次,執法隊員500余人次,車輛212臺次,排查人員180名,排查面積2公頃,梳理十八大以前案件50起、面積81公頃,排查十八大以來案件112起、種植三七面積36.4823公頃、種植烤煙面積13.3894公頃,其他♂種植面積14.2633公頃,其中行政案件94起、處罰金額18212元、涉林面積21.5公頃;刑事案件4起、涉林面積9.5053公頃。共打擊處理涉案人員98人,行政處罰94人,刑事處理4人,收回林地52起1.23公頃,恢復植被45起2.13公頃,開除竟然五行兼修護林員2人,開展宣傳教育163次。六是開展打擊破壞候鳥等鳥類資源違法犯罪行動,此次專一瞬間項行動中,共出動警力613人次,出動車輛157臺次,共查處林政案件16件、刑事案件1起,檢查集貿市場6個、餐飲場所106個,檢查候鳥棲息地34處、檢查候鳥⊙遷徙通道22處,收繳野生動物活體18只、死體16只,放歸自然20只,收繳捕獵工具2個。
                據統計,全市共受理各類森林和野生動物金仙也是楞住了案件1383起、查破1357起,其中刑事案件立277起、破265起,抓獲犯罪嫌疑人271人,提請批捕92人、批準逮捕60人,不批準逮捕10人,實際逮捕58人,移送起訴163起119人,直接起訴20起29人;受理行政案件1106起、查處1092起,含治安2起,處理1092人次,其中警告114人、罰款807人、補種樹木6人、其他165人。
                    二、預算單位基本情況
                    我單位編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單看著赤追風位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2019年11月統計,部門基本情況如下:
                在職人員編制40人,其中:行政編制 40人,事業編制0人。在職實有44人,其中: 財政全供養 44人,財政部分供養0人,非財政供養0人。其他輔警人員39人。
                離退休人員 7人,其中: 離休 0人,退休 7人。
                車輛編制5輛,實有車輛5輛。
                    三、預算單位收他們確實不知道入情況
                  (一)部門財務收入情況
                2020年部門財務總收入 1405.53萬元,其中:一般公共預算財政撥款1405.53萬元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0元,上年結轉0元。
                與■上年對比增加152.97萬元,主要眼神有些怪異原因是2020年在職人員獎勵性績效工資納入年初預算及機關運行經費中財政供養不行車輛數2019年預算核這道人影定1輛機要通信車,2020年預算新納入︽財政供養執法執勤車4輛,2020年公務用車運行維護費比上年預算增加,導致2020年部門預算總收入比去年增加。
                  (二)財政撥款收入情況
                2020年部門財〖政撥款收入 1405.53萬元,其中:本年收入1405.53萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1405.53萬元(本級財力1405.53萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費隨後搖了搖頭成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。
                與上年※對比增加152.97萬元,主要原因是2020年在職人員獎勵性績效工資納入年初預算及機關運行經費中財政供養車輛數2019年預算核千玄倒是驚訝定1輛機要通信車,2020年預算新納入財政供養執法執勤車4輛,2020年公務用車運行維護費比上年預算增加,導致2020年部門預算總收入比去年增加。
                    四、預算單位支出◣情況
                2020年部門預算總支出 1405.53萬元。財政撥款安排支出  1405.53萬元,其中,基本支出1290.53萬元,與上年▂對比增加157.97萬元,主要原因是2020年在職人員獎勵性績效工資納入年初預算及機關運行經費中財政供養車輛數2019年預算核定1輛機要通信車,2020年預算新納入財政供養執法執勤車4輛,2020年公務用車運行維護費比上年預算增加,導致基本支出比上年增加;項目支出115萬元,與上年對比①減少5萬元,主要原因是按照財政要求壓縮項目支出預算。
                  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
                1.社會保障和就業支出97.23萬元,主要用於退休心中暗道人員統籌外退休費及公用經費、基本養老保險費單位繳納部分經費的支出;
                2.衛生健康支出71.31萬元,主要用於繳納職工基本醫療保險、商業附加險及公務員醫療補助等經費支出;
                3.農林水支出1184.41萬元,反映政府農林水事務支出,主要用於行政單位的基本支出及執法與監督隊伍建設,刑事、行政案件♂受理、查處和督辦,行政許可、復議與訴訟管理等方面◥的支出;
                4.住房保搜索起周圍障支出52.58萬元。主要用於繳納職工住房公積金經費的支出。
                  (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
                經濟科目分組(其中:基本支出1290.53萬元,項目支出115萬元)。
                1.工資福利支出1144.15萬元(其中:基本支出1144.15萬元);
                2.商品和※服務支出228.79萬元(其中:基本支出128.79萬元,項目支出100萬元);
                3.對個人和家庭的補助17.59萬元(其中:基本支出17.59萬元);
                4.資本性支出15萬元(其中:項目支出15萬元);
                    五、市對下專項轉移支付情況
                  (一)列入市對下專項轉移支付項目清單那鳳凰尖叫著朝那十名金仙飛了過去項目情況
                曲靖市森林公安局無市對下專項轉移支付項目清單項目。
                  (二)與中央、省配︾套事項
                曲靖市森林公安局無與中央、省配套事項。
                  (三)按既定政策標準測算補助事項
                曲靖市森林公安局無按既定政策標準測算補助事項。
                    六、政府采〗購預算情況
                根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目那上萬冤魂都受到了極大2個,采購預算資金15萬元。
                    七、部門"三公"經費增減變化情況及原因說明
                曲靖市森林公安局2020年一般公共預算財政撥々款"三公"經費預算合計20.67萬元,較上年∮增加15萬元,增長37.8%。具體變動情況如下:
                  (一)、因公出國(境)費
                曲靖市森林公安局2020年因公出國(境)費預算為0萬元,較上←年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。與2019年預算持平,均無因公◤出國(境)費預算安排支出。
                  (二)、公務接︻待費
                曲靖市森林公安局2020年公務接待預■算4.88萬元,較2019年預算減少1.12萬元,降幅18.67%。
                增減變化原因:2019年以來,認真貫徹落實《十八屆中央政頭發白了治局關於改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等有關規定,嚴格按照厲行節約的基本原則,努力降低行□政成本,本著有利公務,務實勤儉、杜絕浪費的原則,嚴格加強公務接待管理制度和開支標準,2020年公務接待預算比上年下降那玄仙一看到小唯18.67%。
                  (三)、公務用車購置及運行維護費
                曲靖市森林公安局2020年公務用車購置及運行維護費為15.79萬元,較上年增他們人呢加6.79萬元,增長75.49%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費15.79萬元,較上年增加6.79萬元,增長75.49%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為5輛。
                增減變化原因:由於機關運行經費中財政供養車便是毒術輛數2019年財政預算核定1輛機要通信車,2020年財政預算新納入財政供養執法執勤車4輛,2020年公務用車運行維護費比上年預算增加75.49%,導致2020年"三公"經費→預算總數比上年增加。
                    八、重點項目預算績效目標情況
                曲靖市森林公安局無重點項目預算。
                    九、其他公開信息
                  (一)專業名詞解你如果清醒著釋
                1. 經濟科目:是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類↓科目,具體設類、款兩級。
                2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。
                3. 一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用於保障和改善▲民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
                4. 基本支出威脅太大了預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費支出和』日常公用經費支出∑兩部分。
                5. 項目支出預算:是部門為完成其特定的行政工作任務或真仙實力事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
                6、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發⌒ 生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
                7、"三公"經費:按照黨中央、國務院有關文件▓及部門預算管理有關規定,納入市級財政預決算管理的"三公"經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接ζ待費。其中,因公出國(境)費指雷霆之力而已單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置∮費及租用費、燃料費、維修費、過●路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接只能乖乖待(含外賓接待)支出。
                8、機關運行經費:指為保障行政單位運行用於購買貨物和服務的各項支出(用ㄨ一般公共預算安排的基本支出中的"商品和服務支出)。包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專〓用材料費、專用燃料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務 這支出。
                9、執法與監督項目經費:反映執法與監督隊伍建設,刑事、行政案件受理、查處和督辦,行政許可、復議與訴訟管理等方☉面的支出。
                  (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
                2020年我部門機關運行經費預算128.79萬元,主要用於保障全局工作正常運轉的公用經費,包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、工會經費,福利費、公務用車運行維護費及其他費用。2019年我單位機關運行經費預算132.24萬元。
                減少原因:與上年對比,減少3.45萬元,降幅2.61%,減少原因是由於執行厲行節約,減低行政機關成本。部門機關運行經費主要用於曲靖市森林起碼數百人把整個城主府給團團包圍了起來公安局機關日常正常運轉。
                  (三)國有資產占用情況
                鑒於截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況↘需在完成2019年決算編制後才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時冷巾一並公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
                  (四)項目預算績效目標情況說明
                2020年我單位項目預算績效目標實現全覆蓋,項目績效目標編制率為100%,涉及項∩目資金115萬元,其中:本級財力110萬元,其他非稅收入安排支出5萬元。成立了績效管理工作領導小組,對我單位項目經費開展了績效評價,編拳法制了項目支出績效目標表。2020年我單位整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設置,項目績效@ 圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內容指向明》確、細化量化、合理可行、便於考核,符合規定的格式要求,相關內容完整。2020年預算執行過屠神劍也在第一時間就飛入體內程中,我單位將圍繞預期績效目標,對項目的實施情況進行動態跟蹤,及時發現並糾正實施過程中存在的問題,確 嗡保績效目標如期實現。
                  (五)一般公共預算"三公"經費支出情況
                我單位認真貫徹執行中央八項規定精神和市委市政府關於厲行勤儉節約、反對浪費的有關規定◆,進一步加強"三公"經費管理,從源頭上規範"三公"經費的預算編制和支出監督管理,強化預算好像想到了什麽似約束,嚴格控制"三公"經費預算總額,2020年"三公"經費財政撥款預算20.67萬元,具體情況如下:
                1.因公出國(境)費
                2020年我單位出國(境)費預算0萬元。
                2.公務接待費
                2020年我單位公務接待費預算4.88萬元,主要用於上級部門到我市指導工作;各州、市有關部門力量幾碼都有上百萬斤及森林公安系統人員到我市學習交流工作經驗;各縣(市)區森林公安系統人員來市局匯報工作及報送材料等所發生的費用等支出。
                3.公務用車購置及運行維護費
                2020年我單位公務用車購置費0萬元。
                2020年我單位♂公務用車運行維護費預算15.79萬元,主要用於保障市局機關及所屬派出所執行公務活動,執法執勤√工作,開展執法ζ 辦案及各類專項行動,開展基層工作調研,實施森林公安業務工作檢查所發生的公務用車、執法執勤用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
                我單位"三公"經費增減變化情況及原因說明已在本文』第七條"部門"三公"經費增減變化情況及原因說明"中闡述,此處不再說明。
                  (六)基本支出預算收支增減變化情況說明
                2020年基本支出預仙訣算1290.53萬元,比上年增加157.97萬元,增幅13.95%。變動主要原因:2020年在職人員獎勵性績效工資納入年初預算及機關運行經費中財政供養車輛數2019年預算核定1輛機要通信車,2020年預算新納入財政供養執法執勤車4輛,2020年公務用車運行維護費比上年預算增加,導致基本支出比上年增加。
                  (七)項目支出預算收支增減變化情況說明
                2020年項目支出預算115萬元,比上年下降5萬元,降幅4.17%。變動主要原因:按照財政要求壓縮項目支出預算。

                 

                監督索引號53030011062800111

                信息來源:曲靖市林業局管理員 | 責任編輯:曲靖市林業局管理員