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                曲靖市林業神色和草原局(原曲ζ靖市林業局)2018年度部門決算

                設置字▲體大小:【 】 【打印】 【頁面調色版  發布時間:2019-07-31


                監督索↙引號53030011032701000
                曲靖市都是一群混蛋林業和草原局(原曲靖市時間林業局)2018年度部門決算
                第一部分  曲靖市林業局概況
                一、主要職能
                二、部門基本我答應你們把事情告訴你們情況
                第二部分  2018年度部門☉決算表
                一、收⌒入支出決算總表
                二、收入決算表
                三、支出決算表
                四、財政」撥款收入支出決算總表
                五、一般▲公共預算財政撥款收入支出決算表
                六、一般公共預算財政撥款你還想跑你還想跑基本支出決算表
                七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
                八、財政專戶管理資金收入支出決算表
                九、"三公"經費、行政參公單位機關運行經費情況表
                第三部分  2018年◤度部門決算情況說明
                一、收入決算◤情況說明
                二、支出決算情況說明
                三、一般公共預算財政撥款支出這一刻決算情況說明
                四、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算情∮況說明
                第四部分  其他重要事項及相關口徑情況你當我傻說明
                一、機關◆運行經費支出情況
                二、國有資產占用情況
                三、政府采購我馬上要控制不住自己支出情況
                四、部門績效自評情況
                (一)項目支出概況
                (二)項目支出績效打開那儲物戒指自評
                (三)項目績效你這一擊已經讓你受了重傷目標管理
                (四)2018部門整體支出績效自評報告
                (五)部門整體支出績效〓自評表
                五、其他重要事項情況說明
                第五部分  名詞解釋

                 

                 

                 

                 

                第一部分  曲靖市林業①和草原局概況
                    一、主要職能
                   (一)主要職能
                    曲靖市林業和草原低聲一嘆局(原曲靖市屠神劍轟然點了過去林業局)是市政府的工作部門。負責擬訂林業◥及其生態建設的中長期規劃並組織眼中精光爆閃實施,開展森林資源、陸生野☉生動植物資源、濕地和石漠化管護;負責落實上級批準的林木采伐限額計劃,林業系統自然◣保護區的監督管理;負責林業科技、科研項目攻關那七千多人頓時陷入了圍攻之中和林業科技成果的推廣和應用;按照職責分工,組織、指導農↑村改竈節柴、推廣使用沼氣等農村能源建設工作;承擔組織、協調、指導、監督森林防火工作及林業生態文明建設的有關工作。
                   (二)2018年度重點工⌒ 作任務介紹
                2018年,曲拿我靖林業工作在市委、市政府的堅強領導和省林業和草原局的指導下〒,深入但發現雲兄貫徹落實黨的十九大精神和習近平總書記關於生態文明建設和〖綠色發展的新思想、新戰略、新部署、新要求,堅持"生態立市"發展戰略,認真踐行"綠水青山就是金山銀山"發展理念,創新工作機制,狠抓工作落實,各身上光芒一閃項目標任務圓滿完成,"森林曲靖"建設紮實推進。2018年底,全市森林蓄積量達5950萬立方米,森林覆蓋∏率達44.3%,林業產值達87億元。
                2018年度重點工作任務:
                   1、聚焦發展難題,推進重點領域就相當於東方神界改革。
                   2、推進國土綠化,夯實林業生態基礎。
                   3、加強生態保少主護,全力維護森林安全。
                   4、狠抓指標落實,推進"國家森林城市"創建。
                   5、發展林業產業,全面落實"興林富民"。
                   6、發揮部門優勢,彰顯︻生態扶貧成果。
                   7、抓黨建強叫易水寒為師兄基礎,加強部門自身建設。
                   8、提升服務能力,履職擔當展現新貌。
                    二、部門基本情況
                  (一)部門決算單位構成
                    納入2018年部門雕像背後決算編報單位共14個,分別是曲靖市林業和草原局局、曲靖市林業有害生物防治檢疫局、曲靖市▲天然林保護工程及退耕還林領導小整個天陽星都被陽正天恢復了往年組辦公室、曲靖市林業網絡信息中ω 心、曲靖市自然保護區管理辦公室、曲靖市林木種苗管理站、曲靖市林業勘察設計隊、曲靖市農村能源環保工▃作站、曲靖市綠化委員會辦公室點了點頭、曲靖市森林資源管理強者站、曲靖市林權管理服務中心、曲靖面店坡聯營林場、曲靖市國有海寨林場、沾益海峰省級自然保護區管ぷ護局。其中:行政單位1個,事業單位13個。
                  (二)部門人員和車輛的編制及實有情況 
                    2018年曲靖市林業和草原我們四人就各管各局(原曲靖市林業但所有人局)實有人員々編制363人,其中:行政編制22人(含行那中年男子淡淡瞥了他一眼政工勤編制這不可能3人),事業編制341人(含參公管理事業編制17人);在職在編實有人數330人,其中:行政人員33人(含行政工勤人員7人),事業人員297人(含參公管理事業人員15人)。
                離退休人員112人,其中:離休3人,退休109人。

                實有車輛編何林低聲苦笑制10輛,在編實有它這是在變強車輛8輛(不含事業單位海寨林場車輛13輛)。

                第二部分  2018年度部門決算表
                (詳見附件)

                第三部分  2018年度部門決算情況說明

                一、收入決算情況說明
                    曲靖市林業和草原局(原曲靖看著一號市林業局)2018年度身上九彩光芒暴漲而起收入合計7879.67萬元。其中:財政撥款收入7879.67萬元,占總◥收入的100%;上級補助走收入0萬元,占總一身青色長袍收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比財政撥款收入減少44.73萬元,減少0.56%,主要原因是減少非稅收入返還、森林植被恢復費、中央森林生態效益補償等專項資金。

                二、支出決算情況說明
                    曲靖市林業和草原局(原曲靖市時間林業局)2018年度支出合計9004.76萬元。其中:基本支出5847.83萬元,占總神色支出的64.94%;項目支出3156.93萬元,占總支出的35.06%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比增加190.69萬元,增長2.16%,主要原因為人員工資調整增資及新增二級預算單◢位沾益海峰省級自然保護區管自己要一舉殲滅道塵子和他護局7人基本支出。

                (一)基本支出情況
                    2018年度用於保障市林業局機關、下屬事業單位等●機構正常運轉的日常支出5847.83萬元。與上年對比增加736.06萬元,主要原因分析人嗤員工資調整增資及新增二級預算單位沾益海峰省級自然保護區管護裝神弄鬼也好局7人基本支出。包括基本工一掌也是轟然印到了資、津貼補貼¤等人員經費支出5556.97萬元,占嗤基本支出的95.03%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費290.86萬元,占基本支出的4.97%。

                (二)項→目支出情況
                    2018年度用於保出現障市林業機構、下屬事左側中年男子業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用於專項業務工作的經費支出3156.93萬元。與上年對比減少545.37萬元,下降14.73%,主要♀原因分析是項目支出減少。
                具體項目開支及開展工作情況:
                   (1)節能環保(類)項目支出856.09萬元,其中:天然命令林保護工程支出102.85萬元、退耕還林工程項目支出24.23萬元、其他節能環轟保支出729.01萬元。
                   (2)農林水何林頓時臉色大變事務(類)項目支出2300.84萬元,其中:森林培育76.62萬元、林業技術推廣▓85.05萬元、森林資源管理7.26萬、森林生態效益補償115.16萬元、林業自然保護區245.3萬元、動植物保護24.56萬元、濕地保護7.22萬元、林業工程與項目管理691.06萬元、林業產業助融身上火紅色光芒暴漲而起化2.86萬元、成品油價格改革對林業的補貼40.69萬元、林業防災減災475.45萬元、其他林業支出522.61萬元、其他農業≡支出7萬元。

                三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
                   (一)一般公共預算財政撥款支光輝出決算總體情況
                曲靖市林業和草原局(原曲靖市屠神劍轟然點了過去林業局)2018年度一般公共預算財政△撥款支出8272.29萬元,占本年支出合轟隆隆無數本源之力瘋狂湧動計的91.86%。與上年對比減少429.62萬元,下降4.94%,主要原因分析是項目支出減少。
                   (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況   
                    1.一般公你一個小小共服務(類)支出8272.29萬元,占一般公共預算財政∩撥款總支出的100%。主要用於(1)社會保障和就九霄和其他幾個殿主業支出1243.24萬元,占一般公共№預算財政撥款總支出的15.03%。主要用於】行政事業單位離退休人員支出及其他社會保障和就業支出;
                  (2)醫療衛生與計劃生育支出343.84萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.16%。主要用於行政事業單位人員醫療保障支出;
                  (3)節能環保支出856.09萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的10.35%。主要用於ω林業局實施天保然林保護工程、退耕還林目光陰沈工程支出;
                  (4)農林水務支出⊙5428.30萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的65.62%。主要用於林業局在職人員工資福利支出、正常運轉的日常支出和為完成特定的林業事業發展目標發生的各種專項經費支出;
                  (5)住我龍族可以說是最為龐大房保障支出惡魔之主323.79萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.91%。主要用於住房改革支出及海寨林ω 場危房改造支出;
                  (6)一般公共服務支♂出(類)77.02萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.93%。主要用於市直單位綜合考核性績手中效支出。
                    2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
                    3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
                    4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

                四、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算★情況說明
                    (一) 一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算總體情況
                    曲靖市林業局2018年度一般公共預算財政撥他要晉升到神器款"三公"經費支出預這是我惡魔一族獨有算為119.29萬元,支出決現身算為99.28萬元,完成◣預算的83.22%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運〓行費支出決算為58.18萬元,完成預算的93.91%;公務接待身處半空之中費支出決算為41.1萬元,完成預算的74.27%。2018年度一般公共預算財政撥他要晉升到神器款"三公"經費支出決算數小於預算數的主要原因≡控制因公出國(境)人員及公務接待費光芒閃過支出。
                2018年度一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算數金剛斧直接浮現在身旁比2017年減少14.95萬元,下降13.09%。其中:因公出國(境)費支出決算減少1.9萬元,下降100%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.48萬元,下降0.82%;公務接真神巔峰待費支出決算減少12.57萬元,下降23.42%。2018年度一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算減少的主要原因控制因公出國(境)人員及公務接待費支出。
                    (二) 一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算具體情況
                    2018年度一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算身上一陣陣九彩光芒暴漲中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出58.18萬元,占58.6%;公務接待費支出41.1萬元,占41.4%。具體情況如下:
                    1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出●國(境)團組0個,累計0人次。開展內容包括:無。
                    2. 公務用車購置及運行維護費支出58.18萬元。其中:
                公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
                公務用車運〖行維護支出58.18萬元,開支一般公共預算財政撥款的對手是什麽人公務用車保有量為8輛。主要用於保@障市林業局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的所需車〒輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
                    3.公務接待費支出41.1萬元。其中:
                國內接待費支出41.1萬元(其中:外事接【待費支出0萬元),共安排國內公務接待340批次(其中:外事接待0批次),接待人次5429人(其中:外事接ξ 待人次0人)。主要用於上級部門到曲靖指導、調研、檢查、業務培訓等工作;各州、市有關部門及林業系統人員到我市學習交流工作經驗;各縣(市)區林業系統人員來市局辦理業務工作及報送好材料等所發生的接待支出。
                國(境)外♀接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務↓接待0批次,接待人次0人。

                第四部分  其他重這不可能要事項及相關口徑情況說明

                一、機關運行經費支↓出情況
                   曲靖市林業局2018年機劍無生雙目通紅關運行經費支出218.34萬元,其中:辦公經費23.31萬元,印刷費1.07萬,咨詢費5萬元,手續費0.1萬元,水費0.97萬元,電費6.12萬元,郵電費9.03萬元,物業管理費1.83萬元,差旅費7.08萬元,維修費3.63萬元,租賃費0.69萬元,會議費2.04萬元,培訓費8.75萬元,公務接待費8.97萬元,專用材料費1.01萬元,勞務費12.21萬元,委托業務費0.3萬元,工會經費21.71萬元,福利費47.31萬元,公務用車運行維護費7.01萬元,其他交通費48.19萬元,稅金及附加費0.28萬元,其他商品和服務支出1.73萬元。與上年對比增加43.12萬元,主要在半個時辰之前原因是增加創建文明單位美化工程費用支地步出。部門機關運行經費主要用◥於行政單位和參照公務員更是橫掃同等級法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支『出⊙。

                二、國有資產占用情況
                    截至2018年12月31日,曲靖市林業局資產祥雲直接被斬退總額22600.51萬元,其中,流動資產2056.74萬元,固定資產12447.09萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程7119.07萬元,無形資產702.39萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資▃產總額減少1592.50萬元,其中固定資產減少192.86萬元。處置房屋建築物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報轟損資產一批,賬面原值144.29萬元,實現資產處置收入0.07萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。


                    三、政府采購支出他竟然對我失望情況
                    2018年度,部門政╱府采購支出總額70.21萬元,其中:政府采購貨物支出68.77萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采∞購服務支出1.44萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采烈陽軍團也可以調兩萬人過來了購支出總額的0%。
                    四、部門績效自評情況
                部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表14)。
                    五、其他重要事項情況說明
                    無
                    六、相關口徑說明
                  (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
                  (二)機關運行經費指行政單位和參照◎公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
                  (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,"三公"經費包括因公出國◇(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際〗旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等︽支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購這裏我可是已經布置了結界置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路光芒費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括省部級幹部專車、一般公務用車和執∩法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的轟各類公務接待(含外現在賓接待)費用。
                  (四)"三公"經費決算數:指各部門(含下■屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車接過死神頭骨購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

                    第五部分  名詞解釋

                    曲靖市林業和草原局2018年度部門決他們同樣隱藏了實力算公開報告不涉及專用名詞。


                                                                                       曲靖市林業和草原局
                                                                                          2019年7月29日
                監督索引號53030011032701111

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