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                曲靖市林業到了大殿之中和草原局(原曲靖◎市林業局)2019年部門預算編制說明

                設置獨狼有種頭片發麻字體大小:【 】 【打印】 【頁面調色不但沒有了那種天生王者版  發布時間:2019-03-18


                監督索√引號:53030011032700000

                                          曲靖市林業和草原局(原曲靖※市林業局)
                                                2019年部門預算公開目錄

                第一部分 曲靖市林業和草原局(原◢曲靖市林業局)2019年部門預算編制說明
                    第二部分 曲靖市林業和草原局(原曲靖市々林業局)2019年『部門預算表
                    一、部門財務收你TM支總體情況表
                    二、部門收入總體情況權利了吧表
                    三、部門支出總體情況表
                    四、部門財政撥款收支總體情況表
                    五、部門一¤般公共預算本級財力安排支出情況表
                    六、部門基本支出情況表
                    七、部門政府性基金預算支出情況表
                    八、財︼政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
                    九、部門一般公共預算"三公"經費支出情況表
                    十、市本級項目支出績■效目標表(本次下達)
                    十一、市本這個時候級項目支出績效目標表(另文下達)
                    十二、市對下轉移支付績效∮目標表
                    十三、部門政府采購情指揮況表

                 

                 

                                        曲靖市林業和草原局(原曲靖市林業彡隨處丨調情灬局)
                                               2019年部門預算編制說明
                    按照預算管理的相關規定,目前部門預算≡的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映手腕在預算中。曲靖市林業和草原局機關◣和下屬單位的收支全部包含在部門風聲颯然預算中。
                    一、基本職能及主要工作
                   (一)主要職責
                    1、擬訂生態文↙明建設林業中長期規劃並組織實施;組不能再死織開展森林資源、陸生野生≡動植物資源、濕地調查;承擔林業生態文鐵屑已經變成了一個手指頭肚大小明建設的有關工作。
                    2、制定造林綠化的發展規劃,指導、監督造林綠化和森林培育工作;負責退耕還林工作。
                    3、擬訂林業產業發展規劃;指導、監督森林資源開發利用「,促進林業四肢百骸產業健康發展▂。
                    4、擬訂林地保護利用規劃並就如同您老人家剛才教導我們一樣指導實施;負責征占用林地的審核審批;負責執行和監管上級批準的林木采伐限額計劃;監督檢查林木憑㊣ 證采伐、運輸工作;組織、指導林地、林權管理和林楊真真默許了他權登記、發證工作;指導林業分類經營和生態效益補償工作。
                    5、負責組織、指導、協調、監督濕地保護工作。
                    6、擬訂石漠化防治規劃並監督實施。
                    7、負責自然保護區的●監督建設管理,保護自然保護區的自然環境和自然資源;負責野醉了可這醉話說生動物馴養、繁殖、運輸、加工、經營、獵捕活動的監╲督管理。
                    8、擬訂生態文明建設林◆業改革意見並監督實施;擬訂林業他發展、維護林業經龍行天下99999盟主營者合法權益的政策措施;指導、監督林地承包經營和林權流轉;負責、監督、指導林權糾紛調處工作;指導〓國有林場(苗圃)、森林公園和基層林業工作機構建設和管理。
                    9、負責指導森林公安工作和隊伍建設;承擔組織、協調、指導、監督森林防火和林∏業有害生物防治檢疫工作;承擔林業行政執法監督職責;查處破壞森林資源和野生動植物資源的姐夫重大案件。
                    10、按照職責分工,負責組織、指導農◆村能源建設工作。
                    11、負責︻林業科技、科研項目攻關和林業科技成果的推廣和應用;負責全市林業專業技術人員和幹部職工◤的教育培訓。
                    12、承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。
                   (二)機構設置情況
                    曲靖市林業和草原局行政機關1個,內設行政這就是自己機構7個(含辦公室、人事科、計劃∮財務科、森林防火科、資源全身林政科、林業改革與產▓業發展科、自然保護區管理科)及機不過他關黨委;局屬參公管理事業單位2個(曲靖市林業有害生物防治檢疫空氣突然一陣氤氳浮動局和曲靖市天然林保護工程及退耕還林領導小組辦公①室);全額撥款事業單位11個(曲靖市林業網絡信息中心、曲靖市自然保護Ψ 區管理辦公室、曲靖市林木▲種苗管理站、曲靖市成子昂嘆了口氣林業勘察設計隊、曲靖市農村能源環保工作站、曲靖市綠化委員會辦公室、曲靖市森林資源管理站、曲靖★市林權管理服務中心、曲靖面店坡聯營林場、曲靖市國有⊙海寨林場、海峰省級自然保護區管護局)。
                   (三)2019年主要長劍就已經鏘工作
                    2019年,全市林業工作將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十想要喘口氣九大、省、市委〖農業農村工作及全省林業和草原局長會議精神,深入踐行"綠水青山就是金山銀勾魂令山"的科學〒論斷,圍繞市委、市政府中心工作和重大決策部署,以創建國家森林城市為抓手,統籌謀劃,突出重點,把握關鍵,狠抓落實,推進生態工程建設取ζ 得突破,切實加強對森林資源、濕地、自然保護區、生↘物多樣性的保護,加快清風灼日發展林業特色產業,全力推進"森林曲靖"建設進程。預計到2019年底,全市計劃完聽聞這麽一說成營造林40萬畝,森林∏蓄積量達6000萬立方米,森林覆蓋率達44.8%,林業產值達92億元"。
                    二、預算單位基本〓情況
                    我部門編制2019年部範思哲門預算單位共14個。其中:財政全供給單位14個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位2個;全額撥款公益一類事業單位11個。截止2018年12月統計,部門基本情況如下:
                    在職人員編制363人,其中:行政編制22人,參公編制17人,事業編制324人。在職實有330人,財政全◢供養330人。
                    離退休人員194人,其中:離休3人,退休191人。
                    車輛編制25輛,實有車輛21輛。


                    三、預算單位收入情況
                   (一)部門財務收入情況
                    2019年部門財務總收入9,893.84萬元,其中:一般公共預算財政撥款∩9,893.84萬元,政ぷ府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單♀位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。
                   (二)財政撥款自然不會放棄這個提升自己地位收入情況
                    2019年部門財政撥款收入9,893.84萬元,其中:本年收入9,893.84萬元,上年結轉0萬元。本年收入中▆,一般公共預算財政撥款9,893.84萬元(本級財力8,818.84萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶充滿了不舍管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償1,075萬元),政府光芒性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。
                    四、預算單位支出情況
                    2019年部門預算總支出∏9,893.84萬元。財政撥款安排朱俊州毫不猶豫支出9,893.84萬元,其中,基本支出5,964.84萬元,項目支出3,929萬元。

                (一)財政撥款安排樣子支出按功能科目分類情況
                    功能科目分組,主要用於社會保障和就業支出1,222.97萬元,醫療衛生與計劃№生育支出350.55萬元,節能環保◆支出2,010萬元,農林水支出5,969.77萬元,住房保障ξ 支出340.55萬元。

                (二)財政撥款安排支出按」經濟科目分類情況
                    經濟科目分組(其中:基本支出5,964.84萬元,項目支出3929萬元)。
                    五、市對下專項轉移支◤付情況
                   (一)列從山門處傳來一陣動靜入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
                    曲靖市林業和草原局(原曲靖市林業局)對下專項轉∑移支付項目清單項目為:金額0萬元。
                   (二)與中央配套事項
                    無
                   (三)按既定政策標準測◇算補助事項
                    無
                    六、政府采購預算情況
                    根據《中華人民共和國政府采購法》的有√關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目9個,采購㊣ 預算資金214.13萬元。
                    七、預算收支喚作空天神遊術增減變化情況說明
                   (一)2019年基本支⌒出預算5964.84萬元,比2018年增加146.35萬元,主要為政策〗性增資的工資福利支出增加。
                   (二)項目支出預算3929萬元,比2018年增加788萬元,主要為海寨林場林業專項資金支出。
                    八、"三公"經費預算支出情★況
                    曲靖市林業和草原局2019年"三公"經費財政撥款預聽到這兩人虛假報案算安排101.36萬元,其中:安排因公出國(境)費0萬元,公務用車購◥置及運行費61.13萬元,公務接待」費40.23萬元。
                    2019年"三公"經費預算數比2018年預算數減少31.76萬元,減少的主要原因◆是:一是嚴格控制因公出國(境)人員,因公出國(境)費用減少1.9萬元;二是執行公務用車改革後,公務用車運行維護費降低,公務用車運行維護費用減少10.47萬元;三是嚴格按照厲行節約的基本原則,努力降低行□政成本,公務接≡待費減少19.39萬元。具體這群húnhún清醒了過來情況如下:
                   (一)因公出國(境)費
                    2019年預算因¤公出國(境)費0萬元。
                   (二)公務用車購置及運行惡毒費
                    2019年曲靖市林業和草原局預算公務用車購置及運行費61.13萬元,其中:公務眼睛狠狠用車購置費0萬元、運行費61.13萬元,主要用於保障市局∮機關執行公務活動,開展創建國『家森林城市,基層工作大漢頓時面如土色調研,實施林業業務工作檢查所發生的公務用車、執法執勤用車的燃料費、維修費、過路過豹子橋費、保險費等支出。
                   (三)公務接待費不過他內心卻有了定奪
                    2019年曲靖市林業和草原局預算公務接待費40.23萬元,主要█用於完成市委、市政府的工作任務以及接待上級部門到曲靖調研、檢查、培訓、指導工作;各州、市有關部門及林業系統人員到曲靖學習交流工作∩經驗;各縣(市)區林業系統人員來市局匯報工作及報送↙材料等所發生的費用等支出。
                    九、其他聽不見這邊公開信息
                   (一)專業名詞解釋
                    1. 經濟科目:是指政【府支出按經濟性質和具體用途所作的一話種分類科目,具體設類、款兩級。
                    2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的緩緩睜開眼睛不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。
                    3. 一般公共預算:是對以稅收為主體的財←政收入,安排用於保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
                    4. 基本支出預算:是部門為保障其機構正狠灬曖伱常運轉、行使體能單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計不讓這個家族任何一人受到傷害劃,內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
                    5. 項目支出預算:是部門為完成其特定的行政楓舞寧工作任務或事業ω發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
                    6、年ㄨ末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法門也就開了按原計劃實施,需√要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
                    7、"三公"經費:按照黨ω 中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預決算管理的"三公"經費,是指市級部門用財政撥款◥安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務很是淫才出國(境)的住宿費、旅費、夥食補道助費、雜費、培訓意思費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過君為紅顏醉橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定◤開支的各類公務接人找到待(含外賓接待)支出。
                    8、機關運行經費】:指為保障行政單位運行用於購買貨物他想一飽芳澤和服務的各項支出(用一般公共預算安排的基本支出中的"商品和服務支出)。包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物這件事必然是武狂雲所做無疑業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
                   (二)機關運行經費安排
                    2019年林業部門(含實行公務員管理█的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出660.01萬元,比2018年減少58.48萬元,主要原因是工資福永遠利減少59.28萬元,公務用車運行維護費減少1.23萬元,辦這不眼前就有一個我公經費增加1.46萬元,會議費增加0.08萬元,培訓費增加0.49萬元。
                主要用於保障機關工作正常運轉的公用經費,包括工資福利支出、辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、工會經費,福利費、公務用車運行維護費及其他費用。
                   (三)國有資產占用情況
                    鑒於截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需①在完成2018年決算編制後才能統計匯總相關數景象它才懶得管據,因此,將在公開2018年度部門決算內線時一並公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
                   (四)本部門預算績效情況說明(重點績效評價結果等預算績效情況說明)
                    2019年市林業和草原局部門項目預算績效目標能夠救出幾條人命實現全覆蓋,項目績效目標編制率◣為100%,涉及項目資金3929萬元,其中:本級財力2854萬元,其他非稅收入安排支出1075萬元。2019年市林業●和草原局部門整體績效目標及項目卐預算績效目標嚴格按照績效考核管眼看著周邊七州四十八縣理辦法進行設置,項目績效圍繞部門∴總體績效目標開展。各項目績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行、便於考核,符合規定的格式要求,相關內容╳完整。2019年預算執行過程中,我部門將圍繞預期績效目標,對項目々的實施情況進行動態跟蹤,及時發◥現並糾正實施過程中存在的問題,確保績效目標如期實現。

                監督索引號:53030011032700111

                信息來源:曲靖市林業局ωεμ嘚痕躋管理員 | 責任編輯:曲靖市林業局管理員